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未关(guan)注委(wei)托(tuo)控股股(gu)东直接向第三(san)方付款的情况，未(wei)发(fa)现明(ming)细(xi)账(zhang)与(yu)银行(xing)对(dui)账单的(de)差(cha)异，未执行检(jian)查(cha)原始凭证等进一步(bu)审计(ji)程序，“明细账和(he)银行对账单双向核对一致”的(de)审计(ji)结论不准确。二(er)是函证程序执行不到位。

如个别询(xun)证函只函证第(di)一项银行存款(kuan)余额，未函证借款、担(dan)保等其他信(xin)息(xi)，未(wei)进行相关(guan)说明和(he)解释；未对快(kuai)递单上的寄(ji)件人(ren)信息进(jin)行(xing)查询；未(wei)执(zhi)行(xing)替代程序等。5.财务报(bao)表列报方(fang)面。

对公司无商业实(shi)质采(cai)购(gou)交易、委托控股股东向(xiang)第三方付(fu)款事(shi)项，未识别出(chu)资(zi)产负债(zhai)表“预(yu)付款项”“其(qi)他应付款”项目(mu)和(he)现(xian)金流量表(biao)相关项目的(de)错报，且金额(e)均(jun)高(gao)于(yu)财务报表(biao)层(ceng)次的重要(yao)性水平。6.项目(mu)质(zhi)量控制复(fu)核(he)方面。