时间：2022-04-04 10:09:42 by:kykjju 浏览量：450644
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未关注(zhu)委(wei)托(tuo)控股股东直(zhi)接(jie)向(xiang)第三方付款(kuan)的情况，未发现明(ming)细(xi)账与银行(xing)对账单(dan)的差异，未执行检查原始凭证等进(jin)一步审计(ji)程序，“明细账和银行对账单(dan)双向(xiang)核对一致(zhi)”的审(shen)计结(jie)论不准确。二是函证程(cheng)序(xu)执(zhi)行不到位。
如个别(bie)询证函只函证第一(yi)项银行存款(kuan)余额(e)，未函证借款、担(dan)保等(deng)其他信息，未进行相(xiang)关说明和解(jie)释；未对快递单上的寄件人信息进行(xing)查询；未执行替(ti)代程(cheng)序等(deng)。5.财务(wu)报表列报方面(mian)。
对(dui)公(gong)司无商业实(shi)质采(cai)购交易、委(wei)托控(kong)股(gu)股东向第三方(fang)付款事项，未(wei)识别出资产负债表“预(yu)付(fu)款项”“其他(ta)应付(fu)款(kuan)”项目(mu)和现(xian)金(jin)流量表相关项(xiang)目的(de)错报，且金额均高于财务(wu)报表层次(ci)的重要性水平(ping)。6.项目(mu)质量(liang)控制复核方(fang)面。